Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

4.2.2.1. Minimale algemene maatregelen

Het behandelen van serviceaanvragen omvat een aantal activiteiten die, afhankelijk van de klasse waartoe de getroffen informatie behoort, al dan niet verplicht uitgevoerd moeten worden. Deze activiteiten zijn (zie hoofdstuk: ‘De bouwstenen van behandelen van serviceaanvragen’):

  • Indienen van de aanvraag;

  • Registratie van de aanvraag;

  • Categorisatie van de serviceaanvraag (vraag om informatie of serviceaanvraag);

  • Impact serviceaanvraag bepalen;

  • Urgentie van de serviceaanvraag bepalen;

  • Inplannen van de serviceaanvraag;

  • Uitvoeren van de serviceaanvraag;

  • Validatie van de serviceaanvraag;

  • Afsluiten van de serviceaanvraag.

De minimale beschikbaarheid van het proces zelf is eveneens afhankelijk van het type en klasse van de getroffen informatie. We onderscheiden beschikbaarheid tijdens kantooruren (10ux5dagen) en permanente beschikbaarheid (24ux7dagen). 

Vertrouwelijkheid  

IC klasse

Minimale maatregelen

Klasse 1 en Klasse 2 kennen dezelfde maatregelen:

  • Indienen van de aanvraag bij een centraal meldpunt (helpdesk, team leader, ICT-correspondent);

  • Registratie van de aanvraag in een logboek;

  • Categorisatie van de serviceaanvraag (vraag om informatie of serviceaanvraag);

  • Serviceaanvraag heeft geen of lage impact;

  • Urgentie van de serviceaanvraag bepalen;

  • Automatische goedkeuring van de serviceaanvraag op voorwaarde dat het type wijziging vooraf door de CAB is goedgekeurd en gedocumenteerd;

  • Inplannen van de serviceaanvraag;

  • Uitvoeren van de serviceaanvraag;

  • Post-validatie van de serviceaanvraag verplicht voor P1 serviceaanvragen;

  • Afsluiten van de serviceaanvraag.

Alle maatregelen van Klasse 1 / Klasse 2 +

  • Registratie van de aanvraag in een centraal beheerd logboek;

  • De informatie in het logboek krijgt minimaal vertrouwelijkheidsklasse 3 – toepassen van de minimale maatregelen voor deze klasse;

  • Impact serviceaanvraag minstens medium.

Alle maatregelen van Klasse 1 / Klasse 2 + Klasse 3 +

  • Impact van serviceaanvraag is altijd hoog;

  • Rapportering van uitgevoerde serviceaanvragen naar CAB;

  • Post-validatie vanaf P2 serviceaanvragen met rapportering naar CAB. 

Alle maatregelen van Klasse 1 / Klasse 2 + Klasse 3 + Klasse 4 +

  • Geen vooraf goedgekeurde wijzigingen toegelaten;

  • Goedkeuring door CAB (inclusief DPO) met in acht name van scheiding van functies en 4EYES validatie;

  • Altijd post-validatie met rapportering naar CAB/ DPO.

Integriteit

IC klasse

Minimale maatregelen

  • Indienen van de aanvraag bij een centraal meldpunt (helpdesk, team leader, ICT-correspondent);

  • Registratie van de aanvraag in een logboek;

  • Categorisatie van de serviceaanvraag (vraag om informatie of serviceaanvraag);

  • Serviceaanvraag heeft geen of lage impact;

  • Urgentie van de serviceaanvraag bepalen;

  • Automatische goedkeuring van de serviceaanvraag op voorwaarde dat het type wijziging vooraf door de CAB is goedgekeurd en gedocumenteerd;

  • Inplannen van de serviceaanvraag;

  • Uitvoeren van de serviceaanvraag;

  • Post-validatie van de serviceaanvraag verplicht voor P1 serviceaanvragen;

  • Afsluiten van de serviceaanvraag. 

Alle maatregelen van Klasse 1 +

  • De informatie in het logboek krijgt minimaal integriteitsklasse 2 – toepassen van de minimale maatregelen voor deze klasse.

Alle maatregelen van Klasse 1 + Klasse 2 +

  • Registratie van de aanvraag in een centraal beheerd logboek; Impact serviceaanvraag minstens medium.

Alle maatregelen van Klasse 1 + Klasse 2 + Klasse 3 +

  • Impact van serviceaanvraag is altijd hoog;

  • Rapportering van uitgevoerde serviceaanvragen naar CAB;

  • Post-validatie vanaf P2 serviceaanvragen met rapportering naar CAB. 

Alle maatregelen van Klasse 1 + Klasse 2 + Klasse 3 + Klasse 4 +

  • Geen vooraf goedgekeurde wijzigingen toegelaten;

  • Goedkeuring door CAB (inclusief DPO) met in acht name van scheiding van functies en 4EYES validatie;

  • Altijd post-validatie met rapportering naar CAB/ DPO

Beschikbaarheid

IC klasse

Minimale maatregelen

Alle

Klasse 1 t/m Klasse 5 kennen dezelfde maatregelen:

  • Beschikbaarheid van het proces behandelen van serviceaanvragen is minimaal kantooruren (5d x 10u) 

4.2.2.2. Minimale specifieke (GDPR) maatregelen

De minimale algemene fysieke maatregelen moeten toegepast worden: per klasse zijn de overeenkomende maatregelen van toepassing (zie hoofdstuk ‘minimale algemene maatregelen’).

Vertrouwelijkheid

Er zijn geen GDPR specifieke maatregelen gedefinieerd in het kader van vertrouwelijkheid.

Integriteit

IC klasse

Minimale maatregelen

Klasse 1, Klasse 2 en Klasse 3 kennen dezelfde maatregelen:

  • Automatische goedkeuring van de serviceaanvraag op voorwaarde dat het type wijziging vooraf door de CAB inclusief DPO is goedgekeurd en gedocumenteerd;

  • Rapportering van uitgevoerde serviceaanvragen naar CAB;

  • Post-validatie vanaf P2 serviceaanvragen met rapportering naar CAB/ DPO

Klasse 4 en Klasse 5 kennen dezelfde maatregelen:

Alle maatregelen van Klasse 1 / Klasse 2 / Klasse 3 +

  • Geen vooraf goedgekeurde wijzigingen toegelaten;

  • Goedkeuring door CAB (inclusief DPO) met in acht name van scheiding van functies en 4EYES validatie;

  • Altijd post-validatie met rapportering naar CAB/ DPO.

Beschikbaarheid

Er zijn geen GDPR specifieke maatregelen gedefinieerd in het kader van beschikbaarheid. 

4.2.2.3. Minimale specifieke (NISII) maatregelen

In afwachting van de goedkeuringen omtrent NISII is er in dit document alvast de nodige ruimte voorzien voor toekomstige minimale specifieke NISII maatregelen.

4.2.2.4. Minimale specifieke (KSZ) maatregelen

De Minimale Normen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid zijn van kracht op de verwerking van sociale gegevens van persoonlijke aard. De minimale normen informatieveiligheid en privacy moeten echter ook worden toegepast wanneer instellingen gemachtigd zijn om onder bepaalde voorwaarden toegang te hebben tot het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

Er zijn geen KSZ specifieke maatregelen gedefinieerd.

  • No labels