Rollen

Verantwoordelijkheden in RACI tabel

• De verantwoordelijke (R van “Responsible”) is de persoon die ervoor zorg draagt dat een activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn als de (gedelegeerde) eigenaar, maar ook iemand anders. In de context van risicobeheer, kan deze persoon een rol vervullen in de beoordeling en behandeling van risico’s, maar heeft in de meeste gevallen geen beslissingsrecht.

• De aansprakelijke (A van “Accountable”) is de persoon die eigenaar is van de activiteit en moet zorg dragen dat er voldoende bedrijfsmiddelen worden vrijgemaakt voor de uitvoering. In de context van informatieveiligheid en risicobeheer is de eigenaar aansprakelijk voor de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid en het beheer van de risico’s, al kan de R (uitvoering) worden gedelegeerd naar een andere persoon. Binnen Digitaal Vlaanderen is de aansprakelijke in de regel lid van het Directie Comité (DC). De aansprakelijke heeft steeds beslissingsrecht en moet het resultaat van een activiteit goedkeuren.

• De persoon die geraadpleegd wordt (C van “Consulted”) om een activiteit uit te voeren, en informatie aanreikt om een activiteit tot een goed einde te brengen.

• De persoon die geinformeerd wordt (I van “Informed”) over de resulaten van een activiteit, ten einde deze resultaten verder te verwerken in andere processen.

(*) Toelichting van de verantwoordelijkheid van de ISA:

Vanuit een tweedelijnsrol is Team Informatieveiligheid verantwoordelijk voor beleid, advies, faciliteren, monitoring en beoordeling. Zodoende wordt vanuit Team Informatieveiligheid ondersteuning geboden aan de eigenaren bij het uitvoeren van risicobeheer, zoals het faciliteren van risicoanalyses en het adviseren van controlemaatregelen. Team Informatieveiligheid is niet verantwoordelijk voor de risicoanalyse zelf, de implementatie van maatregelen of de acceptatie van restrisico.